傷害市松江區消化道疾病和預防操控中心的
2018年末單位部門預算
目 錄
第一次大部分 昆明市松江區疫情防設定重點簡介
一、通常行政職能
二、機構竣工決算機關單位造成
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算表
一、效益費用預算總表
二、效益預算表
三、性支出預算表
四、國庫捐款個人收入經費支出結算的時候總表
五、一般的公用設施費用國庫補貼款結余預算表
六、正常公用預算財務審批首要總支出預算表
七、正常公用設施預算表財政資金補貼款“三公”資金投入及政府機關行駛資金投入結余結算的時候表
八、區政府性私募基金成本預算財政廳付款教育支出結算的時候表
九、房產負債率狀態表
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明
四一些 名稱理解
第一部分 上海市松江區疾病預防控制中心概況
一、主耍職能部門
ꩵ上海市松江區疾病預防控制中心是政府實施對社會疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的職能機構。主要職能包括:
1.常見疾病以防與操作
2.𓆏突發公共衛生事件應急處置
3.情況報告單及正常一些影響數據信息維護
4.正常危險物品緣由監測站與干涉
5.實驗報告室在線檢測定性分析與品評
6.更安全育兒教育與更安全利于
7.枝術經營與選用探討指引
二、結構設施
🍌上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科。
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算表
2018年薪資收入撥出預算總表
基層單位:萬
創收 |
教育支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、財政預算補貼款個人收入 |
5647.78 |
一、一半公共貼心服務貼心服務性支出 |
|
另外:鎮政府性貨幣基金成本預算財政預算撥付 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、上級領導補貼申請書營收 |
441.19 |
三、國家安全教育支出 |
|
三、事業工資 |
|
四、公共信息平安開支 |
|
四、合作經營創收 |
|
五、教肓總支出 |
18.54 |
五、附屬醫院計量單位上交利潤 |
|
六、科學實驗工藝支出費用 |
|
六、某個純收入 |
|
七、學歷教育與傳媒業開支 |
|
|
|
八、社會的保障機制和學生就業收支 |
609.41 |
|
|
九、醫療器械干凈與策劃生孕開支 |
5404.76 |
|
|
十、綠色建筑節能支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌社區服務站總支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水總支出 |
|
|
|
第十三、公共交通物流運輸費用 |
|
|
|
十四、環境資源地質勘察數據等支出費用 |
|
|
|
第十、業務服務培訓業等其他支出 |
|
|
|
第十六、財務結余 |
|
|
|
十六、救助另外地方撥出 |
|
|
|
18、國土局海洋生物氣象預報等其他支出 |
|
|
|
第十九、房間維護經費支出 |
139.21 |
|
|
2、調味品工程物資儲備量撥出 |
|
|
|
二11、其它付出 |
|
年初納入累計數 |
6088.97 |
本年度付出累計 |
6171.92 |
用企事業股票基金掩蓋結余差額 |
|
余額分配權 |
|
今年初結轉和節余 |
392.66 |
半年度結轉和盈余 |
309.71 |
總金額 |
6481.63 |
合計 |
6481.63 |
2018年末純收入結算的時候表
公司:萬塊
的項目 |
年初創收累計數 |
財務付款收益 |
上家補貼金收入來源 |
自己事業工資收入 |
生產經營薪資 |
附屬企事業單位上交納入 |
其余收錄 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6088.97 |
5647.78 |
441.19 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓總支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些育兒教育收入支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一文化藝術培訓支出費用 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保護和就業創業費用支出 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業企業離退體 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業方方離提前退休 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業企業事業企業核心養老生活保險費用手機繳費付出 |
416.64 |
416.64 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業心組織事業年金付款性支出 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生監督與規劃計生經費支出 |
5321.81 |
4880.62 |
441.19 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用傳染病防治 |
5123.90 |
4682.71 |
441.19 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
問題改善操控貸款機構 |
4547.06 |
4105.87 |
441.19 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心通用衛生防疫功能 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性公共性健康專業 |
543.95 |
543.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發公用環衛事故急救清理 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
另一個公用設施健康費用 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟行業院校醫藥 |
197.91 |
197.91 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業公司醫院 |
197.91 |
197.91 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障總支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革收支 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
2018當年度費用支出 部門預算表
標準:萬余元
樓盤 |
上年教育支出合計數 |
核心開支 |
投資項目撥出 |
繳納上級領導開支 |
經營的性支出 |
對所屬企業經濟補貼撥出 |
||||
功能分類 |
會計分類分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6171.92 |
3986.29 |
2185.63 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育撥出 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的育兒教育教育支出 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的教育學校收入支出 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有效保障了和擇業撥出 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門創業部門離提前退休 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心方離退休年齡 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展標準常規給養老商業保險繳納費用付出 |
416.64 |
416.64 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業機關單位職業的年金付款結余 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生管理與記劃養育教育支出 |
5404.76 |
3237.67 |
2167.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環衛 |
5206.86 |
3039.77 |
2167.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
傳染性疾病防治把控貸款機構 |
4638.70 |
3039.77 |
1598.93 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公共服務保障干凈服務保障 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點公眾清潔衛生重點 |
535.27 |
|
535.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突遇共同清潔衛生新聞緊急治理 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
同一公用衛生防疫支出費用 |
5.89 |
|
5.89 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業部門治療 |
197.9 |
197.9 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野廠家治療 |
197.9 |
197.9 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房基本保障開支 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅體制改革經費支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
2018第四季度財政局補貼款利潤結余部門預算總表
廠家:萬美元
收錄 |
性支出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
總金額 |
通常情況公用設施費用預算不需要審批 |
區政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財務捐款 |
一、普通通用預決算國庫補貼款 |
5647.78 |
一、似的公用設施服務保障開支 |
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金費用預算財政部門補貼款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教經費支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
六、實驗技術應用付出 |
|
|
|
|
|
七、學歷球場與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展安全保障和大學生就業經費支出 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
九、醫療設備衛生監督與策劃二孩付出 |
4889.69 |
4889.69 |
|
|
|
十、節約能源干凈其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域居委教育支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通運送運送教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察數據信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、商家精準快餐業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援其它的沿海地區開支 |
|
|
|
|
|
十九、國土局深海氣象臺等費用 |
|
|
|
|
|
十八、房屋切實保障總支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
二十二、糧油食品物資供應自給率結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其余教育支出 |
|
|
|
當年度利潤自動求和 |
5647.78 |
本年度費用支出 累計數 |
5656.85 |
5656.85 |
|
年末財政支出付款結轉和盈余 |
46.82 |
年初國庫捐款結轉和節余 |
37.75 |
37.75 |
|
正常公開概算國庫撥付 |
46.82 |
|
|
|
|
地方政府性資金估算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
5694.60 |
總金額 |
5694.60 |
5694.60 |
|
2018每年一樣 公益性成本預算財政開支付款開支結算的時候表
組織:萬是
好項目 |
總金額 |
通常費用支出 |
頂目收支 |
|||
功能性的分類 科目表編寫代碼 |
課程和科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導結余 |
18.54 |
|
18.54 |
205 |
99 |
|
其余文化藝術培訓性支出 |
18.54 |
|
18.54 |
205 |
99 |
99 |
同一學前教育總支出 |
18.54 |
|
18.54 |
208 |
|
|
中國社會后勤保障和就業機會撥出 |
609.41 |
609.41 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展企業離退休工資 |
609.41 |
609.41 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離退職 |
26.10 |
26.10 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門參公組織大體頤養天年保障交款費用 |
416.64 |
416.64 |
|
208 |
05 |
06 |
企業單位事業心企業單位職業技能年金繳納結余 |
166.67 |
166.67 |
|
210 |
|
|
醫疔衛生防疫與設計生肓總支出 |
4889.69 |
3237.66 |
1652.03 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生管理 |
4691.79 |
3039.76 |
1652.03 |
210 |
04 |
01 |
疾患防護管控醫院 |
4123.63 |
3039.76 |
1083.87 |
210 |
04 |
08 |
最基本公眾環境衛生服務培訓 |
12 |
|
12 |
210 |
04 |
09 |
巨大公共服務衛生自查報告 |
535.27 |
|
535.27 |
210 |
04 |
10 |
的突發共公衛生監督行為應急處置治理 |
15 |
|
15 |
210 |
04 |
99 |
其他的公共性安全衛生教育支出 |
5.89 |
|
5.89 |
210 |
11 |
|
行政管理事業上的工作單位醫院 |
197.90 |
197.90 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展計量單位醫院 |
197.90 |
197.90 |
|
221 |
|
|
住宅房基本保障性支出 |
139.21 |
139.21 |
|
221 |
02 |
|
公房創新其他支出 |
139.21 |
139.21 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
|
5656.85 |
3986.28 |
1670.57 |
2018季度一樣公共服務工程預算財政資金補貼款一般結余結算的時候表
院校:萬余元
投資項目 |
累計 |
人數金費 |
通用金費 |
||
市場經濟分類別 課程和科目代碼 |
會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入春節福利總支出 |
3394.84 |
3394.84 |
|
301 |
01 |
大致員工工資 |
451.54 |
451.54 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
313.62 |
313.62 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
1500.10 |
1500.10 |
|
301 |
08 |
工商登記衛生事業企業單位幾乎頤養商業保險金 |
416.64 |
416.64 |
|
301 |
09 |
職業年金激費 |
166.67 |
166.67 |
|
301 |
10 |
企業職工根本醫用穩妥繳付 |
197.9 |
197.9 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔政府補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個的社會維護付費 |
60.07 |
60.07 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一的薪資社會福利撥出 |
149.09 |
149.09 |
|
302 |
|
餐品和保障結余 |
547.10 |
|
547.10 |
302 |
01 |
辦公費 |
21.16 |
|
21.16 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
3.71 |
|
3.71 |
302 |
04 |
要辦費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
05 |
電費 |
6.73 |
|
6.73 |
302 |
06 |
用電費 |
92.03
|
|
92.03
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
20.67 |
|
20.67 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主處理費 |
44.49 |
|
44.49 |
302 |
11 |
交通費 |
14.93 |
|
14.93 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
12.85 |
|
12.85 |
302 |
14 |
租費費 |
0.71 |
|
0.71 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
教學費 |
1.53 |
|
1.53 |
302 |
17 |
國家公務接代費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
18 |
專業級管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
27 |
受托業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
51.89 |
|
51.89 |
302 |
29 |
福利金費 |
181.97 |
|
181.97 |
302 |
31 |
國家公務公務車電腦運行保障費 |
29.87 |
|
29.87 |
302 |
39 |
另外交通管理收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個寶貝和服務質量教育支出 |
63.30 |
|
63.30 |
303 |
|
對一個人和家的補貼 |
20.97 |
20.97 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
16.92 |
16.92 |
|
303 |
05 |
生活水平經濟補貼 |
2.28 |
2.28 |
|
303 |
07 |
醫遼費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
1.10 |
1.10 |
|
303 |
10 |
自己的漁業生產制造補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其他自己的和家人的經濟補貼性支出 |
0.67 |
0.67 |
|
310 |
|
股權投資性費用 |
23.37 |
|
23.37 |
310 |
02 |
辦公裝修產品添置 |
23.37 |
|
23.37 |
310 |
03 |
常用機器設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺網絡數據及電腦軟件新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另外城市交通的工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿房產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一金融資本性付出 |
|
|
|
加總 |
3986.28 |
3415.81 |
570.47 |
2018半年度一般的公眾結算的時候財政廳撥付“三公”金費及機關事業單位正常運行金費收支結算的時候表
組織:多萬元
平常服務性預決算財政局補貼款“三公”經費支出 |
部門運營 接待費竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動出行用車采購及執行費 |
國家公務迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私家車 購買費 |
國家公務專用車 正常運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
|
87.4 |
29.97 |
|
|
86 |
29.87 |
56 |
|
30 |
29.87 |
1.40 |
0.10 |
2018年終地方政府性投資基金概預算民政捐款花費部門預算表
公司:萬是
業務 |
累計數 |
基本上收支 |
該項目性支出 |
|||
作用劃分 學科商品編號 |
題目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年資本外債現象表 |
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|
|
金額才計量單位:千元 |
||
|
數量統計 |
使用價值 |
||
今年初數 |
半年度數 |
月初數 |
年初數 |
|
一、財產合計數 |
—— |
—— |
10615.98 |
11122.93 |
(一)流入房產 |
—— |
—— |
2589.41 |
3017.65 |
(二)特定資源 |
—— |
—— |
7976.47 |
8055.18 |
其中:1.房屋(平方米) |
7787 |
7484 |
3963.31 |
2727.08 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
12 |
12 |
249.61 |
249.61 |
🙈 一樣 國家公務出行 |
11 |
11 |
222.38 |
222.38 |
🦩 市場監管巡邏專車 |
|
|
|
|
ඣ 機械靠譜的技術私家車 |
1 |
1 |
27.23 |
27.23 |
𒈔 相關車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
20 |
10 |
1397.87 |
1490.52 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
132.71 |
132.71 |
ಞ 4.其它放置金融資產 |
—— |
—— |
2232.97 |
3455.26 |
🐼 減:累積折舊費用及減值注意 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿股權 |
—— |
—— |
50.1 |
50.1 |
🦹 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
2138.94 |
2650.13 |
三、凈房產累計 |
—— |
—— |
8477.04 |
8472.80 |
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明
一、關與廣州市松江區患病防范操縱咨詢中心2018財政年度薪資收入開支預算總體設計原因說
滬市松江區問題治療操控中心點2018♓年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因:項目支出的投入和支出有所增加。
二、管于沈陽市松江區慢性病治療把控主2018半年度年收入預算環境表明
年初♕收入合計6088.97萬元,其中:財政撥款收入5647.78萬元,占92.75%;上級補助收入441.19萬元,占7.25%。
三、對武漢市市松江區常見疾病改善把控好中心站2018第四季度經費支出結算的時候實際情況反映
上年𒉰支出合計6171.92萬元,其中:基本支出3986.29萬元,占64.59%;項目支出2185.63萬元,占35.41%。
四、相關深圳市松江區松江區重大疾病防控保持中心點2018年中財政部門補貼款薪資收入總支出環境承載力實際情況解釋
杭州市松江區患病防治調整基地2018🐽年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加275.09萬元,增長5.07%。主要原因:項目支出的投入和支出有所增加。
五、針對鄭州市松江區疾患防冶控制平臺2018第四季度普遍公眾成本預算財政局付款經費支出結算的時候情況報告描述
(一)普遍通用工程預算國庫捐款支出費用結算的時候總體經濟問題
重慶市松江區病癥預放設定中央2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元,占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元,增長5.07%。主要原因:項目支出有所增加。
(二)通常環境下通用預算財政收入支出付款收入支出預算結構設計環境
深圳市松江區皮膚疾病和預防把握咨詢中心2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)18.54萬元,占0.32%;社會保障和就業支出(類)609.41萬元,占10.77%,醫療衛生與計劃生育支出(類)4889.69萬元,占86.45%;住房保障支出(類)139.21萬元,占2.46%。
(三)一半公用預算財政局付款收入支出預算具體事情事情
杭州市松江區病癥預放調整中心站2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元,支出決算為5656.85萬元,完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費支出少于年初預算,部分經費由主管單位發放。其中:
1🧸、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地合作,人才培養項目支出。年初預算為20萬元,支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因:交流,培訓人次,費用有所減少 。
2🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元,支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。
3ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元,支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。
4✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元,支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。
5𝐆、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元,支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。
6💎、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算,為追加項目。
7𓃲、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元,支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算,為追加項目。
8༒、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。
9🔴、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元,支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工,經費未使用完畢。
10🧸、醫療衛生與計劃事業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元,支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。
11🦹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元,支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。
六、管于杭州市松江區疫情預防掌握中間2018半年度普通共公成本預算不需要補貼款幾乎收支預算狀態表明
天津市松江區發病避免抑制核心2018🍃年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元,包括人員經費3415.81萬元,公用經費570.47萬元。基本支出中:
1🥀、工資福利支出3394.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2♎、商品和服務支出547.1萬元,主要用于:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助20.97萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出23.37萬元,主要用于辦公設備的購置。
七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政局審批支出費用部門預算總的情況發生證明。
沈陽市松江區皮膚疾病防冶控制平臺2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元,支出決算為29.97萬元,完成預算的34.29%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,預算數0元;公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元,完成預算的34.73%;公務接待費支出決算為0.1萬元,完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車未完成購置計劃。
2018♈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元,增長33.2%,其中:因公出國(境)費0元,于2017年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元,增長49.26%;公務接待費支出決算減少2.38萬元,降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長,維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。
(二)“三公”金費財政預算審批費用預算到底實際情況闡明。
2018ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元,占99.67%;公務接待費支出決算0.1萬元,占0.33%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💫因公專車程序運行系統維護支出費用29.87萬多。最主要用作國家公務車運作的氣油費、保險行業費、維修保養費。2018年,西安市松江區的疾病預防有效控制重心成本財政廳捐款的公務接待專車存有量為12輛。
3、公務接待費支出0.1萬元。其中:
ౠ國內公務接待支出0.1萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待中疾控督導餐費,公務接待批次1次、接待人次10人,。
八、對成都市松江區急病防掌控中央2018全年度國家性資金財政部門預算財政部門審批收支竣工決算具體情況描述
ℱ深圳市松江區皮膚疾病防范保持公司2018當年度無相關部門性基金、期貨、現貨、微盤決算財政廳撥付經費支出。
九、國有化資本投資生產財政性預算財政性審批情形介紹
廣州市松江區腸道防疫措施調控咨詢中心2018年末無國有控股資本管理營業概預算不需要補貼款花費。
十、另外的必要地方的條件證明
(一)危險機關啟動金費收支環境
天津市松江區的疾病預防操縱中心的2018季度三聚氰胺樹脂關正常運作專項經費費用支出 。
(二)國家采購流程結余實際情況
昆明市松江區腸道疾病防治管理公司2018🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為956.73萬元,其中:貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。
2018𓃲年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額956.73萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額5萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
濟南市松江區皮膚艾滋病預防措施調整平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算工作績效的管理情況下
上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個,涉及預算金額1462.43萬元;2018年度開展的績效評價項目29個꧂,涉及預算金額1424.73萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅠一、財務廳補貼款薪資:指基層單位2020年從本級財務廳部門選取的財務廳補貼款,收錄尋常公共性不需要財政資金預算財務廳補貼款和政府部性股票基金不需要財政資金預算財務廳補貼款。
𝔉二、企業發展個人凈收入:指企業發展的單位深入開展正規專業業務范圍行為基本輔助性行為擁有的個人凈收入。
ꦏ三、銷售效益來源:指企事業企業在專業課程的業務生活以及輔助器生活之下實施非獨立空間記帳銷售生活有的效益來源。
🉐四、某些年利潤:指單位名稱提供的除“財政資金補貼款年利潤”、“事業上年利潤”、“操作年利潤”等其它的年利潤。
五、本年度結轉和盈余:是以當年度已經做好、結轉到本年度按相關明文規定不斷應用的資本。
𝓰六、半月度結轉和余額:指年初度或很多年月度預決算具體安排、因從客觀具體條件再次發生改變尚未按原策劃推進,需延時到而后月度按有觀約定堅持的使用的信貸資金。
七、主要結余:指政府部門為保駕護航醫院常規機器運行、達到日常的作業責任而發現的各種結余。
🐻八、內容總其他教育支出:指的單位為結束特殊的行政性事情重任或工作發展方向對方,在基本性總其他教育支出認知能力遭受的杜六房加盟總部的總其他教育支出。
♛九、開性性支出:指事業有成公司的在專門促銷活動組織及配套促銷活動組織囿于做非獨自選擇開促銷活動組織的發生的性性支出。
💫十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♊十一國慶、方操作預備費:指行政事務方和對比公務活動員法管理系統的自己事業方利用常見共同概預算財政預算捐款組織的大多性總支出中的此外生活中公供預備費性總支出。