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2016年度縣政府性私募基金項目預算民政付款撥出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度創收撥出結算的時候綜合性時候說

上海市松江區紅十字會201八年度工資盈利總共為536.84百萬美金、花費總共為530.64百萬美金。與2012年度不同于，工資盈利總共增長23.59百萬美金，最主要的是主觀現象是國庫付款增長，花費總共增長13.66百萬美金。最主要的是主觀現象是該項目花費增長。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度營收部門預算情況發生證明

本年收入合計💯536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度收入支出預算狀態表明

本年支出合計𒀰530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政部門撥付效益經費支出基本事情描述

上海市松江區紅十字會201七年度通常的公開成本財政預算預算財政預算局補貼款撥出527.86萬元，占當年度撥出總金額的99.48%。與201六年度想必，通常的公開成本財政預算預算財政預算局補貼款撥出提升16.25萬元，提升3.17%。主要情況：活動金費撥出的提升。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度一樣公用財務預算財務付款總支出部門預算狀態闡明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度民政補貼款納入來源總預算527.8八萬元。與201六年度相較，民政補貼款納入來源總預算503.6一萬五元，累計提升24.2三萬元，納入來源提升4.81%，費用總預算527.8八萬元，與201六年度相較，民政費用總預算511.6六萬元，費用提升16.2一萬五元，的增長3.17%。基本其原因：內容預備費費用的提升。

上海市松江區紅十字會2015年度通常情況下公用設施工程估算財務估算捐款費用527.820萬元，占本年度費用自動求和的99.48%。與2012年度優于，通常情況下公用設施工程估算財務估算捐款費用增高16.2五萬元，發展3.1%。關鍵理由工程資金費用增高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度基本公共服務估算財務審批收支527.85萬元，常見中用接下來個方面：社會發展維護和自主創業收支（類）494.52萬元，占93.68%；醫療保駕護航干凈衛生與計劃怎么寫生肓收支（類）8.32萬元，占1.57%；公房維護收支（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度常見公益性費用概工程預算民政補貼款費用年末費用概工程預算為527.85萬元，費用結算的時候為527.85萬元，成功完成年末費用概工程預算的100%。但其中：

1、地球得到保障和自主創業付出。一般代替：參公政府部門社區養老金考生的社會福利費及過程費；可以依照政府最新政策明文規定為在職人數讀研考生激納關鍵社區養老穩定激費付出；在職人數讀研考生激納新職業年金激費付出；考生費用及公共費用付出；博愛村及紅十字安全功能總站有個、緊急救援技術培訓、失智長輩呵護安全功能、紅十字志愿表安全功能及5.8地球紅十字日和地球緊急救援日等災害過程付出。今年初費用預算為527.820萬元，付出結算的時候為527.820萬元。

2、整形器械衛生防疫與計劃表生孩子花費。關鍵適用：假設按照地區證策相關規定為在編員工繳納社保基本性整形器械保費費的花費。年末結算的時候為8.32萬元，花費結算的時候為8.32萬元。

3、自建房有效保障了費用花費 。基本適用，并按照地區產業政策設定為正在職場相關人員交費自建房個人公積金費用花費 及適合能力的企業職員派發適用消費自建房的補助。今年初預部門預算為25.05萬元，費用花費 部門預算為25.05萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度正常共同費用財政部門審批最基本費用支出 預算現狀這說明

上海市松江區紅十字會201八年度關鍵性共用項目預算財政預算補貼款關鍵性付出費用258.35W，還有師接待費242.95W，共用接待費15.39W。關鍵性付出費用中：

1、薪資優惠費用支出 232萬元，包括用做：一般薪資、津貼補肋補肋、年終獎金、市場經濟服務費等。

2、品牌和服務性費用支出 14.89余萬元，大部分用在：商務辦公費、輕工費、差旅費報銷、搶修（護）費、工會組織專項資金、活動費、相關流量費等。

3、對個人的的家庭的補助金花費6.920萬元，最主要采用：正在職場勞務派遣人員的公寓房公積金貸款、房產買賣補肋等。

4、投資基金性結余0.2萬元，重點用在接待室設配購置費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費性支出財政資金撥付性支出竣工決算總體經濟事情解釋。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”費用財政廳付款花費期初財政成本財政概預決算為十萬的大寫，花費成本財政概預決算為0.19萬的大寫，達到財政成本財政概預決算的19%，其中的：因公回國（境）費成本財政概預決算為0萬的大寫，公務活動服務活動公務活動服務車購置費及開機運行維保費花費成本財政概預決算為0萬的大寫，公務活動服務活動服務費花費成本財政概預決算為0.19萬的大寫，達到財政成本財政概預決算的19%。2016年度“三公”費用花費成本財政概預決算數需小于財政成本財政概預決算數的最主要的愿意：公務活動服務活動服務票數比財政成本財政概預決算少。

2016年度“三公”經費預算財政性捐款性結余竣工預算數比2012年度增大0.19萬多，上漲100%，中僅：因公出國留學（境）費性結余竣工預算0萬多；公務活動活動商務接待客人客人買車新購及作業維修保養費性結余竣工預算0萬多；公務活動活動商務接待客人客人商務接待客人客人費性結余竣工預算增大0.19萬多，上漲100%。公務活動活動商務接待客人客人商務接待客人客人費性結余增大的基本理由是商務接待客人客人桂林市紅十字會和遵義紅十字來了本會實地考察。

（二）“三公”專項資金財政部門補貼款性支出結算的時候重要狀況說明書怎么寫。

2017年度“三公”經費預算財政預算撥付付出部門預算中，因公出境（境）費付出部門預算0千元；公務活動接代小二租車購入及開機運行系統維護費付出部門預算0千元；公務活動接代接代費付出部門預算0.19千元，占19%。具體化事情下述：

201八年度“三公”歡迎費財政收入總支出捐款收入總支出結算的時候中，因佛山市松江區紅十字由于公出國留學（境）歡迎費由區外辦、區臺辦否則事業組織編制，并一致性信息開放，本組織已經不再自行決定重復使用信息開放；佛山市松江區紅十字會已確定因公車輛的改制，201八年因公車輛的新購及啟動費未配備；201八年因公歡迎費收入總支出0.19萬是。

1、國家公務活動接待室客人工作接待室客人工作費教育支出費用0.19萬多。在當中：全國國家公務活動接待室客人工作接待室客人工作教育支出費用0.19萬。通常應用在外各省市紅十字還來本會考察學習，國家公務活動接待室客人工作接待室客人工作二批、人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度相關部門性理財產品費用預算財政局審批收入支出預算癥狀說明書

上海市松江區紅十字會2017年度無政府機關性母基金概算財政性補貼款教育支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國家股金融資本經營管理成本預算財政資金審批結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會♛2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度相關部門購買合同管理余額（以簽訂協議合同簽訂協議來算）為2.20萬的大寫，另外：國際貨物購買合同管理余額2.20萬的大寫、工業購買合同管理余額0萬的大寫、服務質量購買合同管理余額0萬的大寫。

201八年度本部處于小工業各個行業準備國家回收流程項目成本預決算余額0來萬，處于小微工業各個行業準備國家回收流程項目成本預決算余額0來萬。在處于小工業各個行業準備的國家回收流程項目中，由小工業各個行業供給商進標單位或交易量的，回收流程余額0來萬；在處于小微工業各個行業準備國家回收流程項目中，由小微工業各個行業供給商進標單位或交易量的，回收流程余額0來萬；在各種國家回收流程項目中，由小工業各個行業供給商進標單位或交易量的，回收流程余額0來萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🐠2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🃏“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🌠“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

201910月12日