上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
項目編號 |
組織 裝置 |
備注名稱 |
1 |
辦事處室 |
|
2 |
紅十字事宜基地 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
收錄 |
總支出 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
預算數 |
一、一半公用成本預算財務審批創收 |
532.19 |
一、尋常公共性服務培訓教育支出 |
|
二、鎮政府性母基金估算財政部門捐款年收入 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
三、公有資產管理生產決算財政局補貼款工資 |
|
三、航空航天付出 |
|
四、領導補貼申請書盈利 |
|
四、服務性安會撥出 |
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五、工作使收入 |
|
五、教育學校收支 |
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六、銷售薪資收入 |
|
六、專業新技術結余 |
|
七、附設組織繳納盈利 |
|
七、企業文旅酒店體育乒乓球與文化傳播付出 |
|
八、其它的盈利 |
6.70 |
八、世界 服務和就業機會收入支出 |
484.84 |
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|
九、身體健康身體健康經費支出 |
6.85 |
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|
十、綠色建筑干凈費用 |
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十一國慶、城鄉經濟街道辦事處收支 |
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十三、農業和林業水結余 |
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十四、交通銀行運載總支出 |
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十四、產品探勘工業園信息內容等開支 |
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二十、商業性的售后制造業等結余 |
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第十五、風險管控收入支出 |
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十六、支援相關區域結余 |
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18、肯定資源量海上氣象局等收支 |
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19、商品房有效保障費用支出 |
42.40 |
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二十二、糧油食品資源儲備庫性支出 |
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二十一月、國家股投資運營成本預算開支 |
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二12、自然災害防控及應對工作性支出 |
|
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二第十三、相關開支 |
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三十五四、抗疫獨特國債確定的收支 |
|
當年度工資累計 |
538.89 |
當年度開支總金額 |
534.09 |
便用非財務捐款余額 |
|
節余配資 |
|
本年結轉和盈余 |
53.42 |
半年度結轉和節余 |
58.22 |
總金額 |
592.31 |
累計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
產品 |
上年利潤累計 |
財政資金補貼款工資收入 |
上一級津貼純收入 |
事業性納入 |
自主經營薪水 |
附加廠家繳納創收 |
另一利潤 |
|
用途等級分類 |
課程各稱 |
|||||||
自動求和 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社會存在保駕護航和人才需求經費支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政機關企業的單位離離休 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
創業廠家離退休年齡 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
政府部門事業上的企業單位最基本養老生活保險服務手機繳費收支 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
市直機關事業發展單位名稱職業類型年金付款結余 |
10.92 |
10.92 |
|
|
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|
|
20816 |
紅十字視野 |
453.12 |
446.42 |
|
|
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|
6.70 |
2081601 |
行政管理程序運行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
一半財政工作公共事務 |
162.77 |
156.07 |
|
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|
6.70 |
210 |
環境衛生的健康其他支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
政府部門事業上企業社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政性組織醫治 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
221 |
公寓房保障機制教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
22102 |
住宅轉型結余 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
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2210201 |
往房北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
首套房補肋 |
21.32 |
21.32 |
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
產品 |
本年度開支自動求和 |
常見收入支出 |
樓盤費用支出 |
繳納上級部門教育支出 |
合作經營性支出 |
對附屬標準補帖結余 |
|
用途進行分類 |
課目分類 |
||||||
累計 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
發展后勤保障和找工作結余 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
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|
20805 |
行政部門行業組織離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事業心廠家離養老金 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
部門企業方基本性社會養老商業保險商業保險交款費用 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
企企事業廠家企事業廠家職業分析年金付費經費支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字事業 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政訴訟啟用 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
似的行政部門操作事物 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
公共衛生鍵康開支 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
政府部門教育事業行業醫療機構 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政管理部門醫學 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
公寓房保險支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
租賃房改革創新費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
居住房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
買新房補助費 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
薪資 |
撥出 |
|||||
工程 |
結算的時候數 |
的項目 |
總金額 |
普通公共服務成本預算財政廳審批 |
市政府性債券費用預算財政廳審批 |
國家資產加盟費用民政捐款 |
一、一半公共性不需要預算不需要捐款 |
532.19 |
一、通常情況公用功能支出費用 |
|
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|
二、政府部門性私募基金概預算財政部門付款 |
|
二、國際關系教育支出 |
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三、國有企業投資生意概算財政局撥付 |
|
三、民防開支 |
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四、公用安全可靠結余 |
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五、教育教學撥出 |
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六、科學有效水平費用支出 |
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|
七、藝術草原旅游體育競技與影視文化收入支出 |
|
|
|
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|
|
八、社會存在保駕護航和擇業撥出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、衛生間健康的付出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、發展環保細節性環保性收入支出 |
|
|
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|
五一、村鎮建設居委費用支出 |
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十三、農業水費用支出 |
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十五、交通銀行配送其他支出 |
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十四、的資源探勘工業制造信息內容等收入支出 |
|
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十六、餐飲業服務于業等費用 |
|
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16、金融科技撥出 |
|
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十六、支援其它的的地區撥出 |
|
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|
二十、自然而然資源共享深海天氣等總支出 |
|
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|
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|
黨的十九、房屋保駕護航撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
三十五、糧油食品物資采購貯備總支出 |
|
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|
|
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二國慶、國有控股充分開工程預算收入支出 |
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二第十二、地震災害生物防治及應急方案工作撥出 |
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二十五、相關付出 |
|
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第二十四、抗疫獨特國債準備的花費 |
|
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當年度利潤自動求和 |
532.19 |
上年其他支出預估合計 |
532.34 |
532.34 |
|
|
今年初國庫捐款結轉和余額 |
3.14 |
年尾國庫捐款結轉和盈余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、似的通用預算表財務撥付 |
|
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二、政府性性理財產品費用預算財政部門撥付 |
|
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三、集體所有制金融資本生意項目預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
|
總結 |
535.33 |
合計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
業務 |
合計數 |
常見教育支出 |
建設項目付出 |
|
技能種類 項目編號規則 |
課目各稱 |
|||
208 |
社會生活有保障和大學生就業收支 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政性視野單位名稱離提前退休 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
行業方離養老 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
政府部門事業上的工作單位一般養老生活人身險交款開支 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
工商登記事業上院校職業選擇年金手機繳費收入支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字參公 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政處操作 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
平常行政訴訟標準化管理事務處理 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
干凈身心健康總支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政管理衛生事業工作單位醫治 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政性公司的整形 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
公寓房后勤保障其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
商品房體制改革付出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
房屋個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
買房補貼標準 |
21.32 |
21.32 |
|
累計數 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
資金進行分類會計科目標識號 |
會計分類名號 |
竣工決算數 |
城市發展類型 專業科目編寫代碼 |
課程名字 |
部門預算數 |
301 |
工資收入特權其他支出 |
363.18 |
302 |
餐品和業務花費 |
10.72 |
30101 |
大體公司 |
30.79 |
30201 |
辦公費 |
3.29 |
30102 |
經費補助費 |
96.50 |
30202 |
彩印費 |
|
30103 |
總獎 |
42.85 |
30203 |
詳詢費 |
|
30106 |
膳食政府補貼費 |
10.28 |
30204 |
手序費 |
0.16 |
30107 |
業績考核公司 |
68.38 |
30205 |
電費 |
|
30108 |
院校人事院校基礎養老保障保障交款 |
25.19 |
30206 |
用電 |
|
30109 |
網絡職業年金繳納費用 |
10.92 |
30207 |
郵電通信費 |
0.44 |
30110 |
工作人員主要醫疔人身險繳納 |
12.59 |
30208 |
供暖費 |
|
30111 |
公務接待員治療補貼申請書付款 |
|
30209 |
物管管控費 |
0.25 |
30112 |
某個當今社會服務納費 |
|
30211 |
差旅費報銷 |
0.82 |
30113 |
房屋社保公積金 |
42.16 |
30212 |
因公回國(境)加盟費 |
|
30114 |
醫藥費 |
|
30213 |
維修保養(護)費 |
0.73 |
30199 |
相關工薪優惠總支出 |
23.52 |
30214 |
經濟費 |
|
303 |
對各人和中國家庭的補貼申請書 |
|
30215 |
會議平板費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
學習費 |
0.17 |
30302 |
退居二線費 |
|
30217 |
公務活動接待室費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用工具涂料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝采購費 |
|
30305 |
性生活補帖 |
|
30225 |
專門的燃料油費 |
|
30307 |
社區醫療費用補助款 |
|
30226 |
勞務派遣費 |
|
30308 |
獎學金金 |
|
30227 |
請求銷售費 |
|
30309 |
獎學金金 |
|
30228 |
工會組織經費預算 |
3.53 |
30310 |
人草業出產救濟款 |
|
30229 |
副利費 |
0.60 |
30311 |
代繳市場經濟人壽保險金 |
|
30231 |
公務活動車輛使用運作維護與保養費 |
|
30399 |
別的對一個人家庭關系環境的補助金 |
|
30239 |
其余交通網收費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及追加花費 |
|
|
|
|
30299 |
的貨品和服務性費用 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資源性收支 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公樓機器采購 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專門裝備購入 |
|
|
|
|
31007 |
產品信息平臺咯及工具購置費最新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務接待租車采購 |
|
|
|
|
31019 |
另外交通網方法采購 |
|
|
|
|
31021 |
中國文物和成列品添置 |
|
|
|
|
31022 |
無形之中金融資產添置 |
|
|
|
|
31099 |
另外的資本管理性開支 |
|
人士專項經費自動求和 |
363.18 |
通用專項資金預估合計 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一般的公用工程預算不需要審批“三公”經費 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛租賃租賃費及啟用維護費 |
公務迎送迎送費 |
||||||||
小計 |
公務接待使用車 新購費 |
因公私車 執行定期維護費 |
|||||||||
決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
大型項目 |
期初結轉和余額 |
年初薪資 |
當年度付出 |
年終結轉和 盈余 |
|||
模塊細分幾個會計科目商品編碼 |
會計科目公司名稱 |
||||||
累計數 |
|
|
小計 |
總體費用 |
內容開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
工程 |
年末結轉和余額 |
上年收入水平 |
本年度費用 |
歲末結轉和余額 |
|
實用功能分為會計分類數字 |
科目必名稱大全 |
||||
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
資本外債條件表 |
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企業:十萬 |
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比例 |
使用價值 |
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期初數 |
年底數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、財力總計 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)外流資產投資 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)固定不動金融資產 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
在這當中:1.房屋面積(m2米) |
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2.通用版生產設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
之中:(1)車倆(輛) |
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常見公務接待小二租車 |
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監察值崗車輛使用 |
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重型職業技能專車 |
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其他的車輛 |
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(2)銷售價10萬元以上的普通環保設備(沒有機動車) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
之中:成交單價200萬元超過專屬的設備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:加權平均折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長遠控股權投資項目 |
—— |
—— |
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(四)持久企業債券投資費用 |
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—— |
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(五)要建水利工程 |
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—— |
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(六)無型股權 |
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—— |
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減:累記攤銷 |
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—— |
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(七)各種財力 |
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—— |
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二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。